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北京快乐8平台出租:南康区机关事务管理局2018年预算情况说明

发布时间: 2018-03-09 18:02:20   作者:本站编辑    

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   第一部分赣州市南康区机关事务管理局概况

 

、部门主要职责

赣州市南康区机关事务管理局,为中共赣州市南康区委直属事业单位。主要职责是:

1.研究制定关于区机关事务工作的管理办法、规章制度并组织实施;指导全区党政部门的机关事务管理工作。

2.负责区党政大楼等集中办公大楼的房地产建设、维护等综合管理,制定有关管理制度,并组织实施。

3.负责外籍区领导干部住宅的调配、修缮、水电等管理工作。

4.负责区党政大楼等集中办公大楼的精神文明建设、安全保卫、爱国卫生、绿化美化、水电及机关食堂、公文交换室等管理工作。

5.对区党政大楼等集中办公大楼的国有资产行使资产所有者代表的管理职能。

6.承担区委、区人大、区政府、区政协、区纪委召开的全区性会议的会务等后勤服务工作及区党政大楼三楼、十四楼和十五楼等会议室的日常管理工作。

7.公务用车的管理制度、车辆调度、车辆保养等日常工作。                               

二、部门基本情况

赣州市南康区机关事务管理局共有预算单位2个,包括局本级和公务用车服务中心所属预算单位。编制数8人,其中:行政编制3人、参公编制5人、全额事业编制8人、差额事业编制0人、自收自支事业编制0人;实有人数8人,其中:在职人数8人,包括行政人员3人、参公人员5人、全额事业8人、差额事业0人、自收自支事业0人;离休人员0人;退休人员0人。在校学生0人,其中:中等专业学校0人、初中0人、高中0人。长期合同工154人。

 

第二部分   赣州市南康区机关事务管理局2018年预算情况说明

 

一、2018年部门预算收支情况说明

㈠收入预算情况

2018年赣州市南康区机关事务管理局收入预算总额为2343.28万元,其中:一般公共预算拨款收入2343.28万元,较上年预算安排增加198.48万元;事业收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元;其他收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;上年结转395.36万元。

㈡支出预算情况

2018年赣州市南康区机关事务管理局支出预算总额为2738.64万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出1694.46万元,较上年预算安排减少450.36万元,包括:工资福利支出558.29万元、商品和服务支出1059万元、对个人和家庭的补助支出6万元;项目支出1044万元,较上年预算安排增加465万元,包括:基本建设项目支出720万元、行政事业性项目支出324万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出2330.9万元,较上年预算安排增加186.5万元;社会保障和就业9.6万元,较上年预算安排增加4.6万元;医疗卫生支出2.83万元,较上年预算安排增加0.35万元;机关事业单位基本养老保险支出9.4万元,较上年预算安排增加3.8万元;财政对其他社会保险基金的补助支出0.2万元,较上年预算安排增加0.02万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出558.3万元,较上年预算安排增加46.7万元;商品和服务支出1059万元,较上年预算安排减少270.82万元;对个人和家庭的补助6万元,较上年预算安排减少11.4万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加0万元。

㈢财政拨款支出情况

2018年赣州市南康区机关事务管理局财政补助支出预算2343.3万元,较上年预算安排增加282.3万元。

按支出功能分类划分:一般公共服务支出2330.9万元;社会保障和就业9.6万元;机关事业单位基本养老保险支出9.3万元;财政对其他社会保险基金的支出0.2万元;医疗卫生 计划生育的支出2.8万元住房保障支出0万元。

按支出经济分类划分:基本支出1623.3万元,较上年预算安排减少521.6万元,包括:工资福利支出558.3万元、商品和服务支出1059万元、对个人和家庭的补助支出6万元、其他资本性支出450万元;项目支出0万元,较上年预算安排增加0万元,包括:工资福利支出558.3万元、商品和服务支出1059万元、对个人和家庭的补助支出6万元、资本性支出0万元,其他支出0万元。

四、政府性基金情况

    2018年赣州市南康区机关事务管理局无政府性基金。

五、机关运行经费等重要事项的说明

  2018年赣州市南康区机关事务管理局本级及下属2个参公单位部门机关运行费预算2738.6万元,比2017年预算增加593.8万元,增长 21 %。

    按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、政府采购情况

2018年部门所属各单位政府采购总额720万元,其中:政府采购办公用品等预算450万元,270万元用于车辆购置。

七、国有资产占有使用情况

  截止2017年底,部门共有车辆68辆,其中:一般公务用车46辆,执勤执法用车22辆,2018年部门预算安排购置车辆15辆。(车辆使用年限较久,车辆安全状况较差,已到报废期限)

八、绩效目标设置情况

2018年实行绩效目标管理的项目1个,涉及资金45万元。

 

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018赣州市南康区机关事务管理局“三公”经费年初预算安排845万元。其中:

因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:严格执行相关规定。

公务接待费25万元,比上年减5万元,主要原因是:严格执行中央八项规定的相关条款。

公务用车购置270万元,比上年增270万元,主要原因是:车辆使用年限较久,车辆安全状况较差,已到报废期限。急需更换一批车辆。

公务用车运行维护费550万元,比上年增50万元,主要原因是:车辆配件磨损、油耗增加。

 

第三部分   2018年赣州市南康区机关事务管理局部门预算表

一《收支预算总表》

二《部门收入总表》

三《部门支出总表》

四《财政拨款收支总表》

五《一般公共预算支出表》

六《一般公共预算基本支出表》

七《一般公共预算“三公”经费支出表》

八《政府性基金预算支出表》。

(详见附表)

 

第四部分    名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释

(一)财政拨款:指区财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)上年结转和结余:填列2017年全部结转结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(含参公单位)的基本支出。

(二)事业运行: 反映事业单位的基本支出。

(三)培训支出:反映各部门安排的用于培训的支出。

(四)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

 

 

 

 

 

 


 
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